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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Nro. de Timbrado
12280145
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
5204
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.964
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
64/17
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-149559
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337220
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos. Ad-Referéndum.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa