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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008168
Nro. de Timbrado
13784913
Monto de la Factura
₲ 1.950.000
Nro. de Orden de Pago
12504
Fecha de Orden de Pago
20-10-2020
Fecha Emisión Cheque
23-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.836.758
IVA
₲ 177.273
Retención DNCP
₲ 6.878
Retención IVA
₲ 53.182
Retención Renta
₲ 53.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143016
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.842.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.950.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327588
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORAS MARCA KONICA MINOLTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia