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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827-28-29
Nro. de Timbrado
12787073
Monto de la Factura
₲ 7.318.000
Nro. de Orden de Pago
339
Fecha de Orden de Pago
09-08-2018
Fecha Emisión Cheque
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.959.285
IVA
₲ 199.582
Retención DNCP
₲ 26.079
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 133.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-145040
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.229.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.828.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329759
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR PLURIANUAL DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO Y JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu