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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Nro. de Timbrado
14014957
Monto de la Factura
₲ 5.051.400
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
22-05-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.758.052
IVA
₲ 137.765
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 137.765
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-145040
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.229.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.828.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329759
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR PLURIANUAL DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CNEL. OVIEDO Y JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CAAGUAZU
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu