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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Nro. de Timbrado
12155185
Monto de la Factura
₲ 20.790.000
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.770.912
IVA
₲ 1.890.000
Retención DNCP
₲ 74.088
Retención IVA
₲ 567.000
Retención Renta
₲ 378.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-144806
Monto Contrato
₲ 20.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.770.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu