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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 11.900.000
Nro. de Orden de Pago
301
Fecha de Orden de Pago
31-07-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.316.684
IVA
₲ 1.081.818
Retención DNCP
₲ 42.407
Retención IVA
₲ 324.545
Retención Renta
₲ 216.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-141154
Monto Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.316.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro