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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002078
Nro. de Timbrado
13324196
Monto de la Factura
₲ 16.012.218
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.408.490
IVA
₲ 135.939
Retención DNCP
₲ 5.274
Retención IVA
₲ 40.782
Retención Renta
₲ 40.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
033/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-147231
Monto Contrato
₲ 672.513.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 664.484.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.731.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CORDILLERA
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera