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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023429
Nro. de Timbrado
12160990
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. de Orden de Pago
205
Fecha de Orden de Pago
23-06-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 197.804.219
IVA
₲ 18.909.091
Retención DNCP
₲ 741.236
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 3.781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138507
Monto Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.804.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325447
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro