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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007461
Nro. de Timbrado
11970472
Monto de la Factura
₲ 27.795.000
Nro. de Orden de Pago
417
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
13-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.432.540
IVA
₲ 2.526.818
Retención DNCP
₲ 99.051
Retención IVA
₲ 758.045
Retención Renta
₲ 505.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138952
Monto Contrato
₲ 27.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.795.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.432.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321927
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, UPS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción