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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002262
Nro. de Timbrado
12151300
Monto de la Factura
₲ 3.938.000
Nro. de Orden de Pago
8441
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
03-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.744.966
IVA
₲ 358.000
Retención DNCP
₲ 14.034
Retención IVA
₲ 107.400
Retención Renta
₲ 71.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-136485
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.741.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.896.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308585
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS Y ENSERES DE OFICINA - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia