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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
12634488
Monto de la Factura
₲ 33.338.846
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.704.636
IVA
₲ 3.030.804
Retención DNCP
₲ 118.808
Retención IVA
₲ 909.241
Retención Renta
₲ 606.161
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
29/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-142371
Monto Contrato
₲ 400.066.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.066.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.455.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL Y FUMIGACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VILLARRICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira