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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001319
Nro. de Timbrado
13041503
Monto de la Factura
₲ 20.880.000
Nro. de Orden de Pago
1283
Fecha de Orden de Pago
18-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.667.441
IVA
₲ 1.898.182
Retención DNCP
₲ 73.649
Retención IVA
₲ 569.455
Retención Renta
₲ 569.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Blanca Aurora Bogarín Gómez
RUC
745828-2
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-145450
Monto Contrato
₲ 334.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.289.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.110.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332944
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESAGOTE PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO Y LUQUE
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central