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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010979
Nro. de Timbrado
12299364
Monto de la Factura
₲ 42.915.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.811.385
IVA
₲ 3.901.364
Retención DNCP
₲ 152.933
Retención IVA
₲ 1.170.409
Retención Renta
₲ 780.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-146425
Monto Contrato
₲ 42.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.811.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324919
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación