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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000359
Nro. de Timbrado
12493416
Monto de la Factura
₲ 25.644.100
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.154.878
IVA
₲ 2.331.282
Retención DNCP
₲ 90.454
Retención IVA
₲ 699.384
Retención Renta
₲ 699.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-148762
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.903.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.692.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332946
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central