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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 199.560.000
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
25-09-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.777.932
IVA
₲ 18.141.818
Retención DNCP
₲ 711.159
Retención IVA
₲ 5.442.545
Retención Renta
₲ 3.628.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-143976
Monto Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.777.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325411
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro