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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 398.401.000
Nro. de Orden de Pago
747
Fecha de Orden de Pago
22-12-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.872.107
IVA
₲ 36.218.273
Retención DNCP
₲ 1.419.756
Retención IVA
₲ 10.865.482
Retención Renta
₲ 7.243.655
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-150168
Monto Contrato
₲ 398.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.872.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay