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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009731
Nro. de Timbrado
11755405
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
13139
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
25-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.800.989
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.738
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 110.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-138509
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.187.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.888.777
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia