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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Nro. de Timbrado
12712984
Monto de la Factura
₲ 5.764.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
25-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.813.431
IVA
₲ 165.459
Retención DNCP
₲ 6.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-17-139324
Monto Contrato
₲ 236.862.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.038.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.337.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFONÍA.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro