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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 176.850.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
15-12-2020
Fecha Emisión Cheque
15-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.478.788
IVA
₲ 13.268.617
Retención DNCP
₲ 514.822
Retención IVA
₲ 3.980.585
Retención Renta
₲ 3.980.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-23009-20-193395
Monto Contrato
₲ 176.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.055.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.579.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378038
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores