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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000750
Nro. de Timbrado
13760942
Monto de la Factura
₲ 209.000.145
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
07-07-2020
Fecha Emisión Cheque
07-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.563.936
IVA
₲ 19.000.013
Retención DNCP
₲ 737.201
Retención IVA
₲ 5.700.004
Retención Renta
₲ 5.700.004
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.299.000
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23009-20-186268
Monto Contrato
₲ 209.000.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.000.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.563.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, LICENCIAS Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores