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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014948
Monto de la Factura
₲ 343.143.992
Nro. de Orden de Pago
1267
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.467.217
IVA
₲ 31.194.908
Retención DNCP
₲ 1.247.796
Retención IVA
₲ 9.358.472
Retención Renta
₲ 9.358.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 13.712.034
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
4/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-173910
Monto Contrato
₲ 343.143.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.143.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.467.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360938
Nombre de la Licitación
LCO N° 31/2019 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS MECÁNICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay