- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083845
Monto de la Factura
₲ 7.230.000
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.809.345
IVA
₲ 657.273
Retención DNCP
₲ 26.291
Retención IVA
₲ 197.182
Retención Renta
₲ 197.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-180297
Monto Contrato
₲ 21.247.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.247.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.011.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO-
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay