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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0083844
Monto de la Factura
₲ 14.017.500
Nro. de Orden de Pago
1491
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.201.937
IVA
₲ 1.274.318

Retención DNCP
₲ 50.973
Retención IVA
₲ 382.295
Retención Renta
₲ 382.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
29/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-180297
Monto Contrato
₲ 21.247.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.247.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.011.282

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO-
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay