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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003831
Monto de la Factura
₲ 676.500.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 637.213.800
IVA
₲ 61.500.000
Retención DNCP
₲ 2.386.200
Retención IVA
₲ 18.450.000
Retención Renta
₲ 18.450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CO-21001-19-182634
Monto Contrato
₲ 676.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.213.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360306
Nombre de la Licitación
LCO 27/2019-ADQUISICIÓN DE LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay