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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001923
Monto de la Factura
₲ 9.878.728
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.609.308
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30186-23-233421
Monto Contrato
₲ 205.526.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.921.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.921.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432373
Nombre de la Licitación
Construcción de 1 aula tipo 1ra. infancia de 5.80 x 6.80 con techo de tejas y tejuelones con tirantes y de vigas de Hº Aº y demolición del pabellon viejo de la Esc. Básica Nº 412 RAMONA MARTINEZ.
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta