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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011373
Monto de la Factura
₲ 34.176.835
Nro. de Orden de Pago
9273
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.501.548
IVA
₲ 3.106.985
Retención DNCP
₲ 121.794
Retención IVA
₲ 932.096
Retención Renta
₲ 621.397
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DE LAS MANGUERAS S.A.
RUC
80008151-0
Número de Contrato
005/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-83509
Monto Contrato
₲ 34.176.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.176.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.501.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp