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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 355.409.600
Nro. de Orden de Pago
9816
Fecha de Orden de Pago
30-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.908.202
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.393.206
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 7.108.192
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
022/13
Código de Contratación (CC)
CO-25004-13-82334
Monto Contrato
₲ 511.929.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.409.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 346.908.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263402
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA ANNP SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp