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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001758
Monto de la Factura
₲ 11.880.000
Nro. de Orden de Pago
22662
Fecha de Orden de Pago
09-05-2019
Fecha Emisión Cheque
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.190.096
IVA
₲ 1.080.000
Retención DNCP
₲ 41.904
Retención IVA
₲ 324.000
Retención Renta
₲ 324.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
006/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-169137
Monto Contrato
₲ 154.402.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.531.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.557.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355263
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado