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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000995
Monto de la Factura
₲ 7.296.000
Nro. de Orden de Pago
23296
Fecha de Orden de Pago
09-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.872.301
IVA
₲ 663.273
Retención DNCP
₲ 25.735
Retención IVA
₲ 198.982
Retención Renta
₲ 198.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-168905
Monto Contrato
₲ 7.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.872.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355262
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la U.N.C. AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado