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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002146
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
23510
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.203
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 73.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174123
Monto Contrato
₲ 52.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.398.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.459.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado