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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002145
Monto de la Factura
₲ 7.257.000
Nro. de Orden de Pago
23579
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
20-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.835.567
IVA
₲ 659.727
Retención DNCP
₲ 25.597
Retención IVA
₲ 197.918
Retención Renta
₲ 197.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-174123
Monto Contrato
₲ 52.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.398.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.459.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina, Computación y Comunicación para la U.N.C.
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado