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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 98.138.000
Nro. de Orden de Pago
22826
Fecha de Orden de Pago
03-06-2019
Fecha Emisión Cheque
03-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.438.859
IVA
₲ 8.921.636
Retención DNCP
₲ 346.159
Retención IVA
₲ 2.676.491
Retención Renta
₲ 2.676.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28005-19-170582
Monto Contrato
₲ 538.036.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.558.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.791.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357014
Nombre de la Licitación
Construcción del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la U.N.C. 2° Etapa - Lotes 1 y 2
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado