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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005528
Nro. de Timbrado
12053595
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
27037
Fecha de Orden de Pago
10-05-2017
Fecha Emisión Cheque
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
238/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-135023
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.449.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305375
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf