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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 5.953.740
Nro. de Orden de Pago
31071
Fecha de Orden de Pago
21-01-2020
Fecha Emisión Cheque
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.607.990
IVA
₲ 541.249
Retención DNCP
₲ 21.000
Retención IVA
₲ 162.375
Retención Renta
₲ 162.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf