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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002999
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 10.502.520
Nro. de Orden de Pago
30206
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.892.610
IVA
₲ 954.775
Retención DNCP
₲ 37.045
Retención IVA
₲ 286.433
Retención Renta
₲ 286.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf