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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003208
Nro. de Timbrado
13634579
Monto de la Factura
₲ 73.440
Nro. de Orden de Pago
9811
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.173
IVA
₲ 6.676
Retención DNCP
₲ 267
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf