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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 24.531.700
Nro. de Orden de Pago
33919
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.107.077
IVA
₲ 2.230.155
Retención DNCP
₲ 86.530
Retención IVA
₲ 669.047
Retención Renta
₲ 669.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf