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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002350
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 26.306.334
Nro. de Orden de Pago
37337
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.016.845
IVA
₲ 2.391.485
Retención DNCP
₲ 93.746
Retención IVA
₲ 717.446
Retención Renta
₲ 478.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf