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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002772
Nro. de Timbrado
12980095
Monto de la Factura
₲ 12.816.036
Nro. de Orden de Pago
30387
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.071.774
IVA
₲ 12.816.036
Retención DNCP
₲ 45.206
Retención IVA
₲ 349.528
Retención Renta
₲ 349.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf