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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002016
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 12.495.418
Nro. de Orden de Pago
28122
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.882.916
IVA
₲ 1.135.947
Retención DNCP
₲ 44.529
Retención IVA
₲ 340.784
Retención Renta
₲ 227.189
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf