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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002546
Nro. de Timbrado
1298095
Monto de la Factura
₲ 367.200
Nro. de Orden de Pago
32861
Fecha de Orden de Pago
07-01-2019
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.865
IVA
₲ 33.382
Retención DNCP
₲ 1.335
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf