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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002220
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 16.725.240
Nro. de Orden de Pago
36306
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.905.399
IVA
₲ 1.520.476
Retención DNCP
₲ 59.603
Retención IVA
₲ 456.143
Retención Renta
₲ 304.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf