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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010002255
Nro. de Timbrado
12464467
Monto de la Factura
₲ 2.730.208
Nro. de Orden de Pago
36656
Fecha de Orden de Pago
19-07-2018
Fecha Emisión Cheque
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.379
IVA
₲ 248.201
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.460
Retención Renta
₲ 49.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
N°493/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-147793
Monto Contrato
₲ 475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 475.157.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 448.959.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321963
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf