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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Nro. de Timbrado
12140224
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
12874
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.363
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA'S PRINT S.R.L.
RUC
80055651-8
Número de Contrato
N°396/2017
Código de Contratación (CC)
CO-27001-17-141911
Monto Contrato
₲ 32.100.076
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.100.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.637.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305540
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes, Banderas y Bolsones de Cuero
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf