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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001814
Nro. de Timbrado
12949845
Monto de la Factura
₲ 8.991.000
Nro. de Orden de Pago
101585
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.173.636
IVA
₲ 817.364
Retención DNCP
₲ 31.714
Retención IVA
₲ 245.209
Retención Renta
₲ 245.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161993
Monto Contrato
₲ 19.813.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.572.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.012.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal