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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000978
Nro. de Timbrado
12511127
Monto de la Factura
₲ 4.429.340
Nro. de Orden de Pago
101626
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.673
IVA
₲ 402.667
Retención DNCP
₲ 15.623
Retención IVA
₲ 120.800
Retención Renta
₲ 120.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
LCO 16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23016-18-161879
Monto Contrato
₲ 14.618.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.137.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.289.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, PRODUCTOS DE CARTON Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal