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Datos del Pago
Nro. de Factura
15634
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
682691
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
IVA
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
135/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-5391
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.545.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.196.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196053
Nombre de la Licitación
Servicio de Auditoria Externa
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf