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Datos del Pago
Nro. de Factura
6184
Monto de la Factura
₲ 2.484.945
Nro. de Orden de Pago
683699
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.363.138
IVA
Retención DNCP
₲ 8.855
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-13087
Monto Contrato
₲ 70.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.452.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199056
Nombre de la Licitación
Actualizacion de Licencias Informaticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf