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Datos del Pago
Nro. de Factura
5305
Monto de la Factura
₲ 16.042.515
Nro. de Orden de Pago
683066
Fecha de Orden de Pago
01-04-2011
Fecha Emisión Cheque
01-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.256.140
IVA
Retención DNCP
₲ 57.170
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
278/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-14606
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.139.373
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.070.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196359
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicaciones en Medios Escritos (periódicos) de Circulación Nacional
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf