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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-12785
Monto de la Factura
₲ 147.847.356
Nro. de Orden de Pago
683940
Fecha de Orden de Pago
04-01-2011
Fecha Emisión Cheque
04-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.600.147
IVA
Retención DNCP
₲ 526.874
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO GOTZE PETERSEN
RUC
528488-0
Número de Contrato
321/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-10-16901
Monto Contrato
₲ 257.737.356
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.022.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.103.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197467
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Acondicionadores de Aire
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf